Autoline - Recambios
Punto de Venta - Operaciones
Integración completa en Punto de Venta (Servicio), CRM, Vehículos y Contabilidad.
Precios y descuentos determinados por código de producto, categoría del cliente y origen de recambios. Por ejemplo: stock, pedido urgente, VOR, etc.
Campaña de precios especiales con fechas efectivas 'desde - hasta'.
Control del margen máximo/mínimo priorizado (aviso/inhibidor) por grupo de producto.
Stock transferido a sucursal principal por transferencia, con WIP actualizada automáticamente.
Posibilidad de añadir a la WIP texto adicional desde el registro de recambios.
Herramienta para incluir el número de pedido de cliente obligatorio en determinadas cuentas
Búsqueda de recambios por número de recambios parcial, descripción o búsqueda por palabra.
Identificación del usuario almacenada por transacción.
En los albaranes figuran los recambios devueltos del departamento de Servicio
Cada terminal puede lanzar hasta cinco informes de gestión, dentro de la función de Punto de Venta.
Reserva de recambios para el cliente, tanto para el departamento de Servicio como para el de Recambios.
Control de rutas (entrega y hoja de recogida) para las operaciones de almacenaje de recambios.
Creación automática de backorder para pedidos de stock, pedidos urgentes y líneas de recogida.
Histórico del movimiento de los recambios de hasta 36 meses.
Diseños para:
- Facturas y abonos.
- Hojas de recogida y albaranes.
- Presupuestos y notificaciones.
Integración de KPrint para el diseño de documentos y su impresión en papel.
Estadísticas de Posventa con desglose.
Opción para convertir todas las líneas de una WIP con estado 'R' a estado 'P'.
Se ha añadido un número de línea al criterio de búsqueda, en la rutina de confirmación de notas de recogida.
La rutina de búsqueda de la WIP incluye: búsqueda por fecha de creación de la WIP, clasificación y filtro por departamento
El usuario y el número de terminal aparecen en el mensaje de error cuando, en CRM, un vehículo ha sido bloqueado por un usuario
La fecha de creación de la WIP aparece en la pestaña Pedido.
El código de departamento aparece en el área que indica que existen otros trabajos.
Posibilidad de especificar una cuenta de reparación de Vehículos para VN o VO predeterminada por marca.
Hay un parámetro que determina los días de retención de las WIPs sin relevancia porque las líneas tienen estado borrar.
Permitir precios fijos se aplica a nivel de cliente.
Posibilidad de añadir las líneas a seguir a los albaranes de recogida y entrega.
Se pueden separar los parámetros Técnico por defecto y Estado de carga por defecto para su uso en la herramienta auto-completar para las líneas de mano de obra.
Herramienta que asegura que el campo Tiempo permitido se completa en las líneas de mano de obra adicionales en una WIP.
Caracteres adicionales disponibles para el texto descriptivo asociado a los informes definidos por usuarios.
Punto de Venta - Contabilidad
Opción para consolidar entregas múltiples en facturas sencillas
Verificación del límite de crédito al inicio de la consulta y antes de imprimir la factura (incluida la factura actual)
Control de la factura de la cuenta, con actualización de la Contabilidad de clientes
Control de ventas de efectivo con herramienta de pago múltiple, cálculo de cambio e informe de resumen de caja
Posibilidad de utilizar tarjeta de crédito, de débito y cheques para realizar los pagos
Tarificación de contratos para códigos de operación de MdO y menús
Control completo del depósito en efectivo
Parámetros específicos de cuentas de proveedores en la sucursal de Punto de Venta
Herramienta para cuentas de venta contra reembolso
Transferencias entre sucursales con actualización automática de albaranes/recibos en sucursales de origen/destino, con apuntes completos al coste en Contabilidad general
Abonos vinculados a facturas originales, lo que garantiza una tarificación idéntica, crédito único y análisis del motivo de devolución
Control de devoluciones y del recargo del stock de la unidad a cambio
Se pueden mantener secuencias de facturas consecutivas si se utiliza el parámetro Numeración especial de documentos, que impedirá que se pierdan los números de los documentos en caso de un fallo del sistema
Gestión de stock
Multiempresa, multimarca y multisucursal
Nueve sucursales por recambio, por almacén
Valoración del stock por media ponderada, última compra, última sustitución o coste estándar y precio al detalle
Pedido de stock y albaranes entre sucursales
Cantidades de stock registradas en decimales
Niveles de reaprovisionamiento mínimo y máximo generados por el sistema, que se basan en la demanda media, los tiempos de entrega, el periodo entre pedidos y la categoría de reaprovisionamiento según los coeficientes de seguridad
Reclasificación automática de categorías de reaprovisionamiento
Herramienta para impedir que el stock sea negativo
Acceso al fichero stock de recambios completamente integrado en las funciones de Punto de Venta
Control mejorado de ruta y recogida
Actualización de precios automática
Fichero de precios del fabricante on line para recambios nuevos (sujeto a disponibilidad de los ficheros del fabricante)
Control de sustitución de recambios, incluidas las sustituciones múltiples y reiteradas
Control y contabilización del recargo de la unidad a cambio
Análisis, histórico y registro de ventas perdidas
Histórico de ventas, compras y ajustes de transacción de movimientos completa en cada ficha de stock
Análisis completo de compras pendientes y backorders del cliente en cada ficha de stock
Tablas definidas por el usuario para marca, sucursales, grupos de producto, unidades de medida, etc
Visualización gráfica y en color del histórico de demanda en cada ficha de stock
Informes estándar a través del Generador de informes que incluyen valoración del stock, listas de precios por ubicación, compras pendientes y backorders de cliente, análisis de stock por antigüedad, etc
La casilla Mostrar recambios sólo con diferencia permite ver los recambios con una diferencia respecto de las cantidades congeladas de stock
El número de WIP muestra el número de albarán para identificar los movimientos de compras en el stock
Inventario
Para inventario anual/bianual completo, con rango desde-hasta recambio/número de sucursal, o inventario perpetuo estructurado por sucursal
Inventario perpetuo, por clasificación
Histórico de rendimiento de 12 meses para el control de la auditoría
Hojas de borrador integradas para los ítems desconocidos
Entrada por número de página (inicialmente) o por número de recambio (recuentos) y opción para entrada 'ciega'. Informe de variación inmediata
Análisis de variación parcial o completa según demanda
Hojas de recuento e informes de variación definidos por usuario
Integración completa en Contabilidad general para ajustes y/o cancelación
Herramienta de auditoría de transacciones que cubre ventas, compras y transferencias a través de Contabilidad general o del fichero de stock
Fichero de verificación de stock múltiple; se pueden ejecutar diversas verificaciones simultáneas de stock parcial
Gestión de compras
Integración completa en Contabilidad
Pedidos de stock sugeridos con posibilidad de integrar y editar los ficheros antes de su transmisión
Control del pedido de stock, VOR y de recogida del proveedor local
Descarga del pedido en el fabricante, evitando reintroducir información (sujeto a disponibilidad en la interfaz del fabricante)
Recibos por excepción o línea por línea, o EDI suministrada por el fabricante (sujeto a disponibilidad)
Asignación automática de backorder del cliente a la recepción
Herramienta 'mejor compra' de recambios
Precios de coste especiales con fechas efectivas 'desde - hasta'
Compra en divisa extranjera con coste acumulado que incluye envío, aduanas, derechos de muelle, etc
Verificación de la factura de proveedores después de haber recibido bienes con liquidación de diferencias
Acceso directo desde Punto de Venta
Posibilidad de buscar por nombre abreviado, localizando por cuenta para acelerar la identificación de los pedidos de compra
El campo de producto está seleccionado en las líneas de pedido con un precio especial de compra
Los pedidos tiene estado P de impreso, una vez se han enviado al proveedor
En los recambios del pedido aparece la información de sustituye a/sustituido por
Se ha añadido al cuadro de control de compra el número de línea en la primera columna
Los valores de recargo se muestran aparte en un pedido cuando existen líneas de recambios con recargo
Herramienta en la categorías reaprovisionadas para excluir con posibilidad de utilizar hasta 26 caracteres en la rutina de generar pedido de stock
Los números de línea de pedido aparecen en la pantalla Cambiar ítems en la lista dentro de la rutina de transferencia de stock
Es posible clasificar los cuadros por pedido/número de albarán
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